Arsip Pemerintahan

Lampiran : Peraturan Desa Jagalempeni
Nomor      : 02 Tahun 2017
Tanggal    : 25-Jan-17
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes )
DESA JAGALEMPENI KEC. WANASARI KAB. BREBES
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE REKENING U R A I A N ANGGARAN KET.
Diisi 1 sumber pendanaan
(PAD/DD/BHP/ADD/BKP/BKK/PLL)
*Pergunakan singkatan diatas
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa            243.540.029 PAD
1.1.1 Hasil Usaha Desa                             –
1.1.2 Hasil Aset Desa
Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa            241.000.000 PAD
1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong                             –
1.1.4 Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah
Bunga Simpanan Uang di Bank                2.540.029 PAD
1.2 Pendapatan  Transfer         1.871.300.000
1.2.1 Dana Desa         1.047.930.000  DD
1.2.2 Bagian dari hasil Pajak & Restribusi (BHP)              29.771.000 BHP
1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD )            503.599.000 ADD
1.2.4 Bantuan Keuangan :
1.2.4.1 Bantuan Provinsi              35.000.000 BKP
1.2.4.2 Bantuan  Kabupaten            255.000.000 BKK
1.3 Pendapatan Lain – lain                             – PLL
1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke – 3 yang tidak mengikat                             –
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah                             –
JUMLAH PENDAPATAN         2.114.840.029
2 BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa            672.770.229
2.1.1 Pembayaran Penghailan Tetap dan Tunjangan            576.670.000
2.1.1.1 Belanja Pegawai            576.670.000
2.1.1.1.2 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa            234.000.000 ADD
2.1.1.1.3 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa            105.000.000 ADD
2.1.1.1.4 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa            216.000.000 PAD
2.1.1.1.4 Tunjangan BPJS Kades, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa              10.170.000 ADD
2.1.1.1.5 Tunjangan BPD dan Anggotanya              11.500.000 ADD
2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa              77.080.229
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa              51.310.229
2.1.2.2.1 Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet                3.000.000 PAD
2.1.2.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor                1.689.200 ADD
2.1.2.2.3 Belanja Benda Pos dan Materai                   180.000 PAD
2.1.2.2.4 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Proposal, LPJ dan LKPJ)                   750.000 PAD
2.1.2.2.5 Belanja Makanan dan Minuman (Konsumsi Tamu dan Minuman Harian)                3.270.000 PAD
2.1.2.2.6 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Motor Dinas 2 Unit)                1.000.000 PAD
2.1.2.2.7 Belanja Perjalanan Dinas                1.000.000 PAD
2.1.2.2.8 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
(Pemeliharaan Komputer dan Printer)                1.500.000 ADD
2.1.2.2.9 Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
(Pemeliharaan Gedung Kantor Desa dan Pemeliharan Gapura Desa)              24.771.000 BHP
2.1.2.2.10 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)                     70.029 PAD
2.1.2.2.11 Belanja Honorarium PTPKD                3.780.000 ADD
2.1.2.2.12 Belanja Langganan Surat Kabar dan TV Kabel                1.200.000 ADD
2.1.2.2.13 Belanja Transportasi dan Akomodasi (Insentif Petugas Pemungut PBB)                5.000.000 BHP
2.1.2.2.14 Belanja Pajak Kendaran Bermotor (Motor Dinas 2 Unit)                   500.000 PAD
2.1.2.2.15 Belanja Honorarium Petugas Pesuruh Kantor (Petugas Kebersihan)                3.600.000 ADD
2.1.2.3 Belanja Modal              25.770.000
2.1.2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.1.2.3.2 (Pengadaan Printer dan dan Perlengkapan Ruang Pelayanan)              21.170.000 PAD
2.1.2.3.3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Audio                   600.000 ADD
2.1.2.3.4 Belanja Modal Software Aplikasi (Aplikasi Profil Tanah Desa)                4.000.000 ADD
2.1.3 Kegiatan Operasional RT/RW              16.020.000
2.1.3.1 Belanja Pegawai              15.500.000
2.1.3.1.1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa (Insentif Ketua RT/RW)              15.500.000 ADD
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa                   520.000
2.1.3.2.1 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Formulir Pengantar RT)                   520.000 ADD
2.1.4 Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa                3.000.000
2.1.4.1 Belanja Barang dan Jasa                3.000.000
2.1.4.1.1 Belanja Transportasi dan Akomodasi (Honor Operator Siskeudes)                3.000.000 ADD
JUMLAH  ( 2.1 )            672.770.229
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
2.2.1.1 Belanja Modal
2.2.1.1.1 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya (Pembangunan Pintu Air)              25.000.000 DD
– Batu Belah 15/20                   675.000
– Pasir Pasang                   205.000
– Semen                   558.000
– Pintu Besi B=0,80 m              20.504.000
– Pekerja                   536.000
– Tukang                   380.000
– Prasasti Kegiatan                   350.000
– Biaya Operasional                1.792.000
2.2.2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
2.2.2.1 Belanja Modal
2.2.2.1.1 Peningkatan Jalan Blok Rosul RT 04 RW 01            516.434.000 DD
– Pekerja              32.900.000
– Tukang                6.660.000
– Sirtu              10.400.000
– Papan Kayu              12.250.000
– Beton K-250            375.000.000
– Aspal Curah                3.300.000
– Kerosene                   945.000
– Pasir Kasar                   900.000
– Pasir Halus                3.400.000
– Semen                2.250.000
– Aspal              49.500.000
– Kayu Bakar              11.200.000
– Benang                     20.000
– Sewa Wakker                3.500.000
– Sewa Gerobak                     80.000
– Biaya Operasional                4.129.000
2.2.2.1.2 Peningkatan Jalan Blok Narto RT 05 RW 04            192.000.000 DD
– Pekerja              13.160.000
– Tukang                2.430.000
– Sirtu                1.040.000
– Papan Kayu                5.350.000
– Beton K-175            119.900.000
– Aspal Curah                2.200.000
– Kerosene                   576.000
– Pasir Kasar                   558.000
– Pasir Halus                2.091.000
– Semen                1.350.000
– Aspal              30.000.000
– Kayu Bakar                6.650.000
– Benang                     20.000
– Sewa Wakker                2.500.000
– Sewa Gerobak                   100.000
– Biaya Operasional                4.075.000
2.2.2.1.3 Peningkatan Jalan Jakatamu Wetan RT 04 RW 05            191.566.000 DD
– Pekerja              11.970.000
– Tukang                2.340.000
– Sirtu                4.680.000
– Papan Kayu                4.200.000
– Beton K-250            128.750.000
– Aspal Curah                1.100.000
– Kerosene                   432.000
– Pasir Kasar                   450.000
– Pasir Halus                1.530.000
– Semen                1.050.000
– Aspal              24.000.000
– Kayu Bakar                4.900.000
– Sewa Wakker                2.000.000
– Sewa Gerobak                   120.000
– Biaya Operasional                4.044.000
2.2.2.1.1 Peningkatan Jalan Blok Darto ke Barat RT 01 RW 03              50.080.000 DD
– Sirtu                   780.000
– Beton Ready Mix K-175              34.770.000
– Balok Kayu 8/15                5.250.000
– Plastik                2.055.000
– Curing Air                1.370.000
– Pekerja                2.613.000
– Tukang                   855.000
– Prasasti Kegiatan                   350.000
– Biaya Operasional                2.037.000
2.2.2.1.1 Pembangunan Jalan Makadam Jagalempeni-Siwungkuk-DukuhWringin            170.000.000 BKK
– Papan Nama Kegiatan                   350.000
– Bowplank                   374.000
– Batu Pecah 10-15 cm              64.227.000
– Batu Pecah 5-7 cm              32.100.000
– Pasir Urug              17.820.000
– Batu 3-5 cm pecah tangan                1.200.000
– Batu 2-3 cm pecah tangan                   600.000
– Batu 1-2 cm pecah mesin                   388.000
– Aspal Bitumen                5.208.000
– Kayu Bakar                   342.000
– Minyak Bakar                   323.400
– Pasir Bersih (Agregat Halus)                   246.600
– Tenaga Kerja              35.453.000
– Alat              11.368.000
2.2.2.1.1 Pembangunan Jalan Makadam Jagalempeni-Siwungkuk-DukuhWringin              85.000.000 BKK
– Papan Nama Kegiatan                   350.000
– Bowplank                   439.000
– Sirtu                5.624.000
– Begisting                2.263.000
– Portland Cement (PC)              22.906.650
– Pasir Beton (PB)                6.222.000
– Koral (Batu pecah tangan 2-3)              18.624.000
– Air                   683.250
– Aspal Curah                   799.500
– Minyak Tanah                1.663.200
– Aspal Bitumen                7.812.000
– Kayu Bakar                1.710.000
– Agregat Halus/Pasir Bersih                1.256.400
– Tenaga Kerja              12.932.000
– Alat                1.715.000
2.2.3 Pembangunan Tempat Pelayanan Bagi Masyarakat Desa
2.2.3.1 Belanja Modal
2.2.3.1.1 Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja (Ruang Pelayanan)              81.650.000 ADD
– Batu Belah 10/15                2.025.000
– Pasir Pasang                3.485.000
– Sirtu                   680.000
– Semen                8.680.000
– Batu bata                6.311.000
– Split                2.604.000
– Besi u 12 mm                3.484.000
– Besi u 8 mm                     48.000
– Besi u 6 mm                1.083.000
– Kawat Bendrat                   360.000
– Paku                   510.000
– Balok 8/15 Kayu Kruing                3.679.000
– Papan Kayu Kruing 3/20                   387.000
– Kaso 5/7                5.871.000
– Reng 2/3                   504.000
– Papan Cor                2.040.000
– Genteng Pres Jatiwangi                1.620.000
– Bubungan Genten Pres JTW                   225.000
– Pintu Kaca Aluminium Warna                1.848.000
– Jendela Kaca Aluminium Warna                1.232.000
– Lem Kayu                     16.000
– Keramik 40×40 cm polos                1.458.000
– Plamir Tembok                   200.000
– Cat Dasar                   480.000
– Cat Tembok                1.248.000
– Kalsiborad                   399.000
– List Gypsum                   108.000
– Cat Menie                     17.000
– Cat dasar kayu                     62.000
– Cat Penutup kayu                     62.000
– Kuas Cat 3′                     12.000
– Minyak Cat (pengencer)                     12.000
– Ampelas                     10.000
– Parkir atap galvalume rangka besi holio                3.780.000
– Sewa Gerobak                   150.000
– Tenaga Kerja              12.797.000
– Tukang              11.685.000
– Biaya Operasional                2.478.000
JUMLAH  ( 2.2 )         1.311.730.000
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan              22.489.800
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan                5.850.000
2.3.1.1 Belanja Barang dan Jasa                5.850.000
2.3.1.1.1 Belanja Dekorasidan Dokumentasi (Pembuatan Spanduk BBGRM)                   250.000 ADD
2.3.1.1.2 Belanja Transport dan Akomodasi (Tunjangan Anggota LPM)                5.600.000 ADD
2.3.2 Kegiatan Linmas dalam Siskamling                8.400.000
2.3.2.1 Belanja Barang dan Jasa                8.400.000
2.3.2.1 Belanja Transport dan Akomodasi (Insentif Anggota Linmas)                8.400.000 ADD
2.3.3 Kegiatan PKK                8.239.800
2.3.3.1 Belanja Barang dan Jasa                2.239.800
2.3.3.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor                   500.800 ADD
2.3.3.1.2 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (Belanja Batik Pengurus PKK)                1.000.000 ADD
2.3.3.1.3 Belanja Kontribusi (Belanja Kegiatan Pokja PKK)                   739.000 ADD
2.3.3.2 Belanja Modal                6.000.000
2.3.3.2.1 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian
( Pengadaan Seragam Drum Band PKK)                6.000.000 ADD
JUMLAH ( 2.3 )              22.489.800
2.4 Bidang pemberdayaan  masyarakat              57.850.000
2.4.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia                3.500.000
2.4.1.1 Belanja Barang dan Jasa                3.500.000
2.4.1.1.1 Belanja Makanan dan Minuman (Snack Pelatihan Komputer)                   350.000 DD
2.4.1.1.2 Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan                   650.000 DD
2.4.1.1.3 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber                2.250.000 DD
2.4.1.1.4 Belanja Persertifikatan                   250.000 DD
2.4.2 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB              26.550.000
2.4.2.1 Belanja Barang dan Jasa                7.200.000
2.4.2.1.1 Belanja Makanan dan Minuman (PMT Posyandu)                7.200.000 BKP
2.4.2.2 Belanja Modal              19.350.000
2.4.2.2.1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
( Pengadaan Mebelair dan Peralatan PKD dan Posyandu )              19.350.000 DD
2.4.3 Kegiatan Pemberian Stimulan Pemugaran Rumah Gakin              22.800.000
2.4.3.1 Belanja Barang dan Jasa              22.800.000
2.4.3.1.1 Belanja Bahan Bangunan dan Material (Rehab Rumah RTLH)              22.800.000 BKP
2.4.4 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD                5.000.000
2.4.4.1 Belanja Barang dan Jasa                5.000.000
2.4.4.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor                   375.000 BKP
2.4.4.1.2 Belanja Benda Pos dan Materai                     45.000 BKP
2.4.4.1.3 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan                   130.000 BKP
2.4.4.1.4 Belanja Makanan dan Minuman                   200.000 BKP
2.4.4.1.5 Belanja Transport dan Akomodasi                4.250.000 BKP
JUMLAH ( 2.4 )              57.850.000
2.5 Bidang Tak Terduga                             –
JUMLAH  ( 2.5 )                            –
JUMLAH BELANJA ( 2.1  S/D 2.5 )         2.064.840.029
SURPLUS/DEFISIT              50.000.000
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan                             –
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya    (SILPA)                             –
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan                             –
3.1.3 Penerimaan pinjaman                             –
3.1.4 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan                             –
3.2 Pengeluaran Pembiayaan              50.000.000
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan                             –
3.2.2 Pembayaran Utang                             –
3.2.3 Penyertaan Modal Desa (Modal BUMDES)              50.000.000 DD
JUMLAH PEMBIAYAAN             (50.000.000)
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN                             –
Ditetapkan di  : Jagalempeni
Pada tanggal  :  25 Januari 2017
Kepala Desa Jagalempeni
IMAM SUDADI